烏海市人民醫(yī)院2018年預(yù)算公開說明
一、本部門概況
（一）主要職能、職責(zé)
我院是地（市）級財政補(bǔ)助差額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行醫(yī)院會計制度。我院是全市唯一一所集科研、教學(xué)、診療、預(yù)防、保健為一體的服務(wù)于全市、輻射周邊地區(qū)的三級甲等綜合醫(yī)院。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況
我院隸屬于烏海市衛(wèi)計委，內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、行政、總務(wù)后勤66個科室，年末實有人數(shù)1511人，其中在職1204人（在編361人，預(yù)算控制數(shù)內(nèi)843人），退休307人。
二、2018年部門預(yù)算收支情況
（一）2018年部門預(yù)算收入情況
2018年度部門預(yù)算收入7119.77 萬元，比2017年部門預(yù)算收入3673.69萬元增加3446.08萬元的原因是：2016年12月烏機(jī)編辦發(fā)[2016]66號《關(guān)于全市公立醫(yī)院實行人員總量管理的通知》核定烏海市人民醫(yī)院人員總量1411名，并于2017年9月在編辦完成了人員編制備案制，共計1204人。因我單位新增控制數(shù)人員，市財政撥付的人才培養(yǎng)專項經(jīng)費增加。
（二）2018年部門預(yù)算支出情況
2018年度部門預(yù)算支出7119.77萬元，比2017年部門預(yù)算支出3673.69萬元增加3446.08萬元的原因是：因公立醫(yī)院改革，我單位新增控制數(shù)人員，市財政撥付的人才培養(yǎng)專項經(jīng)費增加。
（三）2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況
1、因公出國（境）費用金額0萬元，與上年一致。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排金額0萬元，與上年一致。
3、公務(wù)接待費0萬元，與上年一致。
（四）專項公用支出和項目支出預(yù)算安排情況
120急救工作經(jīng)費20萬元，與上年一致。
（五）政府采購預(yù)算安排情況
我單位無政府采購預(yù)算安排，與上年一致。
（六）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，與上年一致。
（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。
三、其他公開事項
（一）轉(zhuǎn)移支付情況
我單位無轉(zhuǎn)移支付，與上年一致。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位無國有資產(chǎn)占有使用情況，與上年一致。
四、 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
五、 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：唐秀娟 沈昀姝 聯(lián)系電話：0473-2038967
